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森林老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-03 14:56

同學(xué)，您好，待認(rèn)證，是指收到的可以抵扣的發(fā)票，需要在認(rèn)證平臺(tái)做認(rèn)證，所以是待認(rèn)證發(fā)票。待抵扣發(fā)票，是指前面一個(gè)工作做了，進(jìn)行了認(rèn)證，需要以后進(jìn)行抵扣本月不抵扣。如進(jìn)項(xiàng)是100，你這個(gè)月只是認(rèn)證了，但是沒有進(jìn)行抵扣，需要等到后期做抵扣。

會(huì)丫頭 追問

2020-08-03 15:40

如果我們平時(shí)是認(rèn)證抵扣一次性做的，應(yīng)該計(jì)入待認(rèn)證還是待抵扣比較好呢？

森林老師 解答

2020-08-03 15:50

同學(xué)，你好直接做進(jìn)項(xiàng)稅。

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你好，待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的稅額，待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
您好， 1、本期未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。 2、一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，留待的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目。 3、一般納稅人輔導(dǎo)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，由于采用當(dāng)期認(rèn)證下期抵扣的政策，所以當(dāng)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。 4、二者都是應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目下的二級(jí)明細(xì)科目，用于核算不同情況下的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-08-04 09:22:05
你好，待認(rèn)證是沒有勾選認(rèn)證，待抵扣是認(rèn)證了但是沒有抵扣
2020-08-03 15:13:50
您好 一個(gè)是還沒有勾選認(rèn)證 一個(gè)是已經(jīng)勾選認(rèn)證了 還沒有抵扣銷項(xiàng)
2020-08-03 14:54:17
待認(rèn)證 是發(fā)票到了沒有勾選
2020-08-03 14:57:11
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