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本月銷項大于進項，需要繳稅，我們之前有820的金稅盤和技術(shù)服務費，是不是可以抵減稅額，在申報表里怎么填？
葉子
于2018-02-02 14:01 發(fā)布 ??978次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-02-02 14:02
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本月銷項大于進項，需要繳稅，我們之前有820的金稅盤和技術(shù)服務費，是不是可以抵減稅額，在申報表里怎么填？
答： 你好，是的，在附表的防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免以及主表的應納稅額減征額填寫
老師，我買的稅控盤+技術(shù)服務費820元，我上個月已經(jīng)填了納稅申報表待抵扣進項稅額820。但是我們公司一直都沒有銷項收入，也就是不能抵扣，那我以后每個月申報都要填寫本期820待抵扣嗎？是只填寫納稅主表，其他附表不填就可以嗎
答： 我上個月已經(jīng)填了納稅申報表待抵扣進項稅額820。 你這個做法錯誤哦 這個是抵減的 在主表23減征額填寫 當有應納稅額時候才能抵減
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
首次購買的金稅盤和技術(shù)服務費，是不是直接把金額820錄入到《增值稅納稅申報表》附列資料（四）（稅額抵減情況表）里，現(xiàn)在還沒有收入，所以沒抵扣，本期實際抵減額填0就行那分錄是不是只需要做借：管理費用-辦公費 820 貸：庫存現(xiàn)金 820
答： 你好，是的
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