心雨欣 追問

2018-09-11 14:49

如果填寫了，是不是以后月份有應(yīng)納稅額了，這個(gè)480系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵扣的？

鄒老師 解答

2018-09-11 14:51

你好，需要自己在本期實(shí)際抵扣欄次填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)才可以抵扣的

心雨欣 追問

2018-09-11 14:55

就是以后月份有應(yīng)納稅額了，我在表一相應(yīng)欄次把這個(gè)480填進(jìn)去，抵稅就可以了嗎？但是我的會(huì)計(jì)分錄這個(gè)480元已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，分錄不用改吧？

鄒老師 解答

2018-09-11 14:57

你好 
480這個(gè)月做費(fèi)用分錄 
之后抵扣了做減免分錄才是的

心雨欣 追問

2018-09-11 15:01

那我這個(gè)是要再調(diào)回來嗎？等到實(shí)際抵減的時(shí)候在做抵減分錄？

鄒老師 解答

2018-09-11 15:02

你好，是的，需要把之前結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅調(diào)整過來 
等實(shí)際抵扣的時(shí)候做減免分錄

心雨欣 追問

2018-09-11 15:03

我這個(gè)月表四是不是可以不填了？等到抵減的時(shí)候再來填表四？

鄒老師 解答

2018-09-11 15:03

你好，是的，可以這樣操作的