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2017年12月我將一筆賬記錯單位了。2018年元月可以調嗎？
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于2018-01-20 14:07 發(fā)布 ??610次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-01-20 14:09
@董孝彬老師有在嗎？ 問
朋友您好，感謝您的信任 答
請問老師，①我們去年業(yè)務上有些開票問題，導致留底 問
因為你們留的太多了，你近期能抵扣了嗎？你最近截止到今年能開票多少？ 當時你們自己的問題，你認證的發(fā)票太多了 這些發(fā)票你收到，你不一定非得認證它。你需要抵扣的時候再認證就行。 答
老師，正確的結轉增值稅分錄怎么寫？ 問
結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅： 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額： 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 答
老師好，第三季度企業(yè)所得稅季報新增職工薪酬欄，計 問
事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等累計金額。 一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計；沒通過應付職工薪酬計提的，加上計入管理費用，銷售費用，主營業(yè)務成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”：填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金（只是工資和獎金）借方發(fā)生額累計金額。 答
我們集團是房地產(chǎn)的預售房子的時候把毛坯款和裝 問
你好，同學，如果咱們收到的這個裝修款也是收到了以后一年以內的，可以先在應收賬款里面掛賬，暫時不確定收入。如果超過一年了，我就建議要轉做收入了，確定無票收入 答
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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1173454306 追問
2018-01-20 14:20
鄒老師 解答
2018-01-20 14:20