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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-10-22 17:49

事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等累計金額。
一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計；沒通過應付職工薪酬計提的，加上計入管理費用，銷售費用，主營業(yè)務(wù)成本里邊的職工薪酬
2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”：填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金（只是工資和獎金）借方發(fā)生額累計金額。

黃謙 追問

2025-10-22 18:03

明白，但是借方的累計金額不止有今年的數(shù)，還有去年的績效工資，那算進去嗎

家權(quán)老師 解答

2025-10-22 18:04

實發(fā)工資要算上年的金額

黃謙 追問

2025-10-22 18:06

就是說，實發(fā)工資就是借方累計金額，不管里面是否含有去年的數(shù)

家權(quán)老師 解答

2025-10-22 18:07

是的，就是那個意思的

黃謙 追問

2025-10-22 18:12

明白，謝謝老師的指導

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相關(guān)問題討論
你好，是實際發(fā)工資的人數(shù)
2019-01-11 19:28:55
你好看看屬于小微企業(yè)才可以
2022-04-07 10:27:37
可以，這個是可以，申報更正下面有可以更正，要是1季度話，要是之前4季度，那需要匯算清繳沒有做才可以，更正，2季度也沒有申報才可以
2020-04-20 13:52:13
您好！你按季度利潤表對應所得稅申報表填就可以了
2019-12-04 16:56:28
您好 可以撤銷申報 然后按照正確的填寫再申報
2019-10-24 12:23:47
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