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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-02 13:33

你好，季度申報(bào)是季度收入，年度申報(bào)是填寫年度收入總額，這個(gè)是最大的不同的地方

香蕉你個(gè)布拿拿 追問

2018-01-02 15:21

可是最新的CA報(bào)稅，季報(bào)也是寫本年累計(jì)的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2018-01-02 15:22

你好，是不是每個(gè)季度都是按累計(jì)數(shù)據(jù)填寫，而不是按每個(gè)季度的數(shù)據(jù)填寫？

香蕉你個(gè)布拿拿 追問

2018-01-02 15:24

你好，老師，您看下我截的圖片

鄒老師 解答

2018-01-02 15:25

你好，那你根據(jù)你利潤(rùn)表收入總額累計(jì)欄次數(shù)據(jù)填寫就是了

香蕉你個(gè)布拿拿 追問

2018-01-02 15:27

那年報(bào)和季報(bào)不相當(dāng)于數(shù)據(jù)一樣了

鄒老師 解答

2018-01-02 15:28

你好，是的，這樣的填寫要求，季度數(shù)據(jù)與年度數(shù)據(jù)就是一樣的

香蕉你個(gè)布拿拿 追問

2018-01-02 17:11

老師。公司能用公司人員個(gè)人的新辦銀行卡辦理公司業(yè)務(wù)嗎

鄒老師 解答

2018-01-02 17:14

你好，不能用個(gè)人卡代替公司辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的

香蕉你個(gè)布拿拿 追問

2018-01-03 08:04

老師，你看我這個(gè)抵減表填的正確嗎？期初為0.

鄒老師 解答

2018-01-03 08:39

你好，如果你當(dāng)期應(yīng)納稅額超過460是這樣填寫的

香蕉你個(gè)布拿拿 追問

2018-01-03 10:14

老師，第四列和第三列有什么關(guān)系

鄒老師 解答

2018-01-03 10:15

你好，實(shí)際抵減金額必須小于等于應(yīng)抵減金額

香蕉你個(gè)布拿拿 追問

2018-01-03 10:31

您的意思是若應(yīng)納稅額小于460，比如430，實(shí)際抵減就是430，是吧？

鄒老師 解答

2018-01-03 10:33

你好，是的，是這個(gè)意思

香蕉你個(gè)布拿拿 追問

2018-01-03 11:53

老師，我這個(gè)服務(wù)費(fèi)460元，是2017年7月發(fā)生的，本期還能全額抵扣減免嗎

鄒老師 解答

2018-01-03 11:53

你好，12個(gè)月之內(nèi)是可以抵扣的

香蕉你個(gè)布拿拿 追問

2018-01-03 16:17

老師，增值稅抵減表的數(shù)字是不是不自動(dòng)生成到主表，得自己添加？

鄒老師 解答

2018-01-03 16:18

你好，如果沒有生成你需要自己手工填寫

香蕉你個(gè)布拿拿 追問

2018-01-03 16:38

你好，老師是填在本期應(yīng)納稅減征額嗎

鄒老師 解答

2018-01-03 17:02

你好，是的，是填寫在這個(gè)欄次

香蕉你個(gè)布拿拿 追問

2018-01-03 18:03

好的，謝謝老師，辛苦了

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相關(guān)問題討論
你好，季度申報(bào)是季度收入，年度申報(bào)是填寫年度收入總額，這個(gè)是最大的不同的地方
2018-01-02 13:33:48
這個(gè)月報(bào)稅15號(hào)結(jié)束，你趕緊先季報(bào)申報(bào)吧。年報(bào)截止到5.31號(hào)完成一般也在4月左右申報(bào)，這個(gè)還早。
2019-01-09 12:30:26
是的，您的理解正確。
2018-06-14 13:40:53
這個(gè)需要看你們自己是查賬還是核定，看你們稅局給你們定啥，一般是查賬
2019-04-10 09:09:51
你好 利息收入不計(jì)入收入 應(yīng)在財(cái)務(wù)費(fèi)用反應(yīng)
2019-03-21 15:41:31
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