借庫存商品 40，借進(jìn)項稅額50 貸庫存現(xiàn)金90，記成了借庫存商品80，借進(jìn)項稅額10 貸庫存現(xiàn)金90 就是庫存商品和進(jìn)項稅額金額搞錯了這個全年的了，現(xiàn)在需要改嗎？

文文老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2023-05-12 18:18

需要修改，做調(diào)整分錄即可

標(biāo)致的春天追問

2023-05-12 18:21

現(xiàn)在再增加一個憑證嗎

您看下是
借庫存商品-40
貸進(jìn)項稅額-40
這樣嗎

文文老師解答

2023-05-12 18:32

借庫存商品-40
貸進(jìn)項稅額-40
可以的

標(biāo)致的春天追問

2023-05-12 18:37

這個跨年了，做這個分錄
會涉及到匯算清繳嗎

文文老師解答

2023-05-12 18:43

不會涉及到匯算清繳

精選問題

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。答
我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費問

那個計入銷售費用就行答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點的表格問

你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。答

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