599310243 追問

2020-03-28 16:36

我們公司是汽車銷售公司，就是我當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)賬用的基本戶，以為是我們收進(jìn)項(xiàng)開票，結(jié)果不是，是別人開票?，F(xiàn)在我賬面就有分錄，借 庫存商品  進(jìn)項(xiàng)稅額，，貸銀行存款

599310243 追問

2020-03-29 09:40

老師，還在波

老江老師 解答

2020-03-29 10:53

紅沖，然后再開具正確的

599310243 追問

2020-03-29 10:56

這個(gè)票我們不會(huì)開

599310243 追問

2020-03-29 10:56

只是錢是走的基本戶，相當(dāng)于多做了這比分錄

老江老師 解答

2020-03-29 10:56

還是讓原單位開呀

599310243 追問

2020-03-29 10:57

因?yàn)檫@張發(fā)票已經(jīng)開了一兩年了，我是最近查賬才發(fā)現(xiàn)的

599310243 追問

2020-03-29 10:57

現(xiàn)在相當(dāng)于多做了庫存商品和進(jìn)項(xiàng)稅，需要調(diào)整

老江老師 解答

2020-03-29 10:58

與對(duì)方單位協(xié)商一下，一般是可以開的！

599310243 追問

2020-03-29 11:00

協(xié)商不了咯，這是機(jī)動(dòng)車發(fā)票，客戶都上牌了。

599310243 追問

2020-03-29 11:01

當(dāng)時(shí)已經(jīng)協(xié)商過了，不行，別人必須要自己開

老江老師 解答

2020-03-29 11:02

那我們做盤虧處理啰

599310243 追問

2020-03-29 11:03

那進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦呢

老江老師 解答

2020-03-29 11:04

掛在賬上，不用理他

599310243 追問

2020-03-29 11:04

主要現(xiàn)在我準(zhǔn)備清理一下增值稅，和實(shí)際留底的不同。

老江老師 解答

2020-03-29 11:05

轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，調(diào)平

599310243 追問

2020-03-29 11:08

嗯嗯好的，還有一問題就是我調(diào)整應(yīng)交增值稅差可以直接借 銷項(xiàng)  貸進(jìn)項(xiàng)波

老江老師 解答

2020-03-29 11:15

按財(cái)會(huì)（2016）22號(hào)文件，不能
實(shí)務(wù)中，咱可以靈活些，可以調(diào)

599310243 追問

2020-03-29 11:20

好的，謝謝老師

599310243 追問

2020-03-29 11:21

這些文件在哪個(gè)網(wǎng)站上可以統(tǒng)一查看啊

老江老師 解答

2020-03-29 11:29

主要是在國家稅務(wù)總局官網(wǎng)

599310243 追問

2020-03-29 11:29

哦哦，庫存商品要必須要做盤點(diǎn)表，才可以做盤虧嘛

老江老師 解答

2020-03-29 11:33

手續(xù)上要完善一些，不能僅會(huì)計(jì)說盤虧