老師，我們收到物業(yè)的發(fā)票，是三個月的，10月-12月的，款已經(jīng)付了，這個要怎么做賬，我這個月是借：管理費用-辦公費（10-11月），預付賬款-物業(yè)，貸：銀存或者其他應付嗎（老板墊的錢），然后到十二月的時候就是借：管理費用-辦公費（一個月的），貸：預付賬款，是這樣嗎

答： 你好！對的，就是這樣做分錄

我這邊還有一個分錄我不知道怎么做，原先是借預付賬款-注冊公司2400貸其他應付款2400，后來跟代賬公司有一個業(yè)務取消了，代賬那邊開票開了800得注冊公司費過來，還有1600元直接退還給法人了，因為之前得也是法人墊付得，我這樣做對不對借管理費用-辦公費800貸預付賬款800，借其他應付款-1600，貸預付賬款-1600對嗎

答： 哦，你好同學，可以是可以，但是你盡量把那個負數(shù)給去掉，你換一下會計科目的位置。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 老板墊付款支付的費用 是不是先做一步 1.公司借老板款 借 現(xiàn)金 貸 其他應付款 再做到票的分錄 借 管理費用等 貸 現(xiàn)金 2.不是老板墊付的費用未到票的 借 預付賬款 貸 銀行 不是老板墊付的費用 到票后 借 管理/銷售等 貸 預收

答： 還要補充一下 老板墊付錢支付了 但是票還是沒有到的分錄： 借 ？ 貸 ？