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我們有家分公司在青島那邊的，所以有請(qǐng)外賬。之后個(gè)月雙方核對(duì)賬目一致。但是上年我們忘了給一組數(shù)據(jù)給青島那邊的財(cái)務(wù)了，所以把他補(bǔ)在今年了。到時(shí)本年累計(jì)數(shù)和我方是不一致的。現(xiàn)在我們怕下年的年初數(shù)和后續(xù)的本年累計(jì)數(shù)都不一致。想問有什么方法處理一下？
Elaine
于2017-11-02 08:40 發(fā)布 ??793次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-11-02 08:54
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精選問題
老師 公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí)，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項(xiàng)稅額：238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請(qǐng)問這樣對(duì)嗎？ 問
老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯(cuò)了方向，所以對(duì)不上，檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是，是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉，讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司，貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項(xiàng)目收款是走公司的，但 問
那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎 答
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Elaine 追問
2017-11-02 09:28
王雁鳴老師 解答
2017-11-02 09:36