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超過180天未認(rèn)證可開紅字發(fā)票沖減條件之一，開票有誤，那么開票有誤指哪些？因?qū)Ψ饺ツ?月份五證合一原因，對方也沒給新的開票資料，7、8、9月開過去的發(fā)票全是舊稅號，對方未認(rèn)證，也沒退回，直到2017年6月19日打來電話要求退回發(fā)票沖紅，我這邊打電話去稅務(wù)局的，稅務(wù)局的人說這個(gè)不屬于開票有誤的情況，因?yàn)楫?dāng)時(shí)拿到發(fā)票時(shí)就算他自己那里沒認(rèn)證，拿到國稅局還是能認(rèn)證的，而對方卻說，他們那邊的國稅（長春）當(dāng)月辦的五認(rèn)合一，下個(gè)月就不能抵扣
Arlene
于2017-06-19 15:59 發(fā)布 ??1353次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
2017-06-19 16:10
老師你好！我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用（暫估差額，無差額不管） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 答
老師，你好，公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司，公司在2025 問
你好，當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎？你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營業(yè)收入，這個(gè)是不影響的。 答
老師，關(guān)于老板找票的問題，我還是有點(diǎn)不清楚，假如看9 問
同學(xué)，你好 請稍等一下 答
23年的所得稅，23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸：以前年度損益調(diào)整”，導(dǎo)致未分配利潤少計(jì) 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤，分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸：利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆，資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額，實(shí)現(xiàn)平賬。 答
你好老師，請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片，放到小紅書 問
你好，這個(gè)你們是自己的商品，還是幫別人拍片。 答
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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