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某棉紡廠被主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定為增值稅一般納稅人，生產(chǎn)的滌棉布貨物稅率為13%。5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)外購染料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款200，000元，稅率13%;支付一般納稅人運輸公司的運費，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明 運費1500元; (2)從農(nóng)民個人手中收購其自產(chǎn)棉花用于生產(chǎn)，開具的主管稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)使用的收購憑證上注明收購價為60000元，入庫后，將這批棉花的20%發(fā)給職工，作為職工福利; (3)外購紡紗機一臺，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款80000元，稅率13%; (4)從一般納稅人供銷社購進棉花，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款 100000元; (5)本
學(xué)堂用戶84ef6k
于2022-09-01 17:10 發(fā)布 ??805次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2022-09-01 17:10
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精選問題
老師 公司是小規(guī)模，開票是按1%開票，做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè)：9月份開票金額：2654555.32（元），銷項稅額：238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請問這樣對嗎？ 問
老師，昨天5900多元的是余額，昨天我弄錯了方向，所以對不上，檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費，但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是，是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的，我們幫客戶付了運費給貨運公司，貨運公司給我們開發(fā)票，但是是月結(jié)的，可以讓貨運公司把這筆運費減掉，讓客戶自己付運費給貨運公司，貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的，有的項目收款是走公司的，但 問
那怎么做呢，是直接走賬，年底調(diào)增嗎 答
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