出發(fā) 追問(wèn)

2017-05-16 16:00

@鄒老師：貸的是管理費(fèi)用-社保嗎老師？還有一個(gè)問(wèn)題是上個(gè)月一個(gè)員工工資少發(fā)了177，我記得是其他應(yīng)付款177。。這個(gè)月把177算進(jìn)工資了。。那我沖銷的做法還是借其他應(yīng)付款177貸管理費(fèi)用-工資177這樣嘛？？

鄒老師 解答

2017-05-16 16:01

是的 
你好，177這個(gè)是就不發(fā)了還是其他情況

出發(fā) 追問(wèn)

2017-05-16 16:02

@鄒老師：是需要發(fā)的 但是出納看錯(cuò)了少發(fā)了177

鄒老師 解答

2017-05-16 16:02

那就掛賬在其他應(yīng)付款期末余額就是了，而不是沖銷管理費(fèi)用

出發(fā) 追問(wèn)

2017-05-16 16:05

@鄒老師：但是這個(gè)月我已經(jīng)計(jì)入工資發(fā)放了 可是還是會(huì)有其他應(yīng)付款掛賬余額   我就想怎么沖銷呢？

鄒老師 解答

2017-05-16 16:06

借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款等科目  177  
實(shí)際發(fā)放了177就可以沖平了