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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-10-04 17:33

你好,同學(xué)。你 正常的計提,支付時沖其他應(yīng)付款就是了

123 追問

2019-10-04 17:34

我好像是做了,借管理費用,貸其他應(yīng)付款。

123 追問

2019-10-04 17:37

那我應(yīng)該怎么做?

陳詩晗老師 解答

2019-10-04 18:47

你沒有發(fā)放前,你直接做這個分錄就是了
發(fā)放時
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好,可以的,然后實際支付時再沖其他應(yīng)付款
2020-06-29 10:40:55
你好,同學(xué)。你 正常的計提,支付時沖其他應(yīng)付款就是了
2019-10-04 17:33:21
你好,這應(yīng)該計算過程的尾差造成的,你可以在下次計提的時候,調(diào)整計提金額,把差額抹平即可。保險等要以銀行扣款為準(zhǔn),調(diào)整計提金額
2018-08-07 15:54:01
就是代扣回來個人承擔(dān)部分社保醫(yī)保
2017-03-08 10:28:55
你好,這個最好是別,直接放在應(yīng)付職工薪酬的貸方就可以啊
2021-12-27 11:12:59
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