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老師，4月份銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)留底440元，5月份退回公司，4月份和5月份分錄怎么做呀，
暖暖
于2022-05-19 14:23 發(fā)布 ??565次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-19 14:24
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老師，4月份銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)留底440元，5月份退回公司，4月份和5月份分錄怎么做呀，
答： 你好，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 五月借銀行存款貸其他應(yīng)收款
老師：5月份和6月份進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)23813.36元，銷項(xiàng)稅額1436.2，（注明：4月份的留底稅額能抵扣6月份的銷項(xiàng)稅額，所以5月份和6月份的進(jìn)項(xiàng)稅額不用抵扣銷項(xiàng)稅額，我把5月份和6月份的進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證勾選，直接放在了留底稅額里面。老師幫看看分錄這樣做對(duì)嗎？
答： 同學(xué)你好，您的分錄是？
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
一月份無(wú)留底，2月份進(jìn)項(xiàng)6000，銷項(xiàng)5000。3月份進(jìn)項(xiàng)3500，銷項(xiàng)4000。4月份進(jìn)項(xiàng)5000，銷項(xiàng)6000。2至4月份的增值稅怎么做分錄
答： 一般納稅人的業(yè)務(wù)。 一月份無(wú)留抵（是這個(gè)“抵”。抵銷的意義） 2月份應(yīng)交增值稅是：5000-6000=-1000元，說(shuō)明2月份是留抵稅額1000元 3月份應(yīng)交增值稅是：-1000+4000-3500=-500元，說(shuō)明3月份是留抵稅額500元 4月份應(yīng)交增值稅是：-500+6000-5000=500元。說(shuō)明4月份是交增值稅500元 二月份的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 1000 說(shuō)明：此時(shí)”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的借方余額是1000元，說(shuō)明是增值稅留抵1000元 三月份的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500 此時(shí)”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的借方余額是500元，說(shuō)明是增值稅留抵500元 四月份的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 1000 說(shuō)明：此時(shí)”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的貸方余額是500元，說(shuō)明是當(dāng)月應(yīng)交增值稅500元 五月份交增值稅后 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500 貸：銀行存款 500
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