我們上個(gè)月收到賣固定資產(chǎn)小車款2萬(wàn)元，沒有開發(fā)票暫計(jì)入了預(yù)收賬款。這個(gè)月只開了6000元的發(fā)票，17%的增值稅。含稅871.79元。已經(jīng)計(jì)提折舊44901.67，小車原值66525元。我該怎么做分錄呢？

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-27 10:25

此問題已經(jīng)給予回復(fù)

小平追問

2017-04-27 10:32

@吳老師：我上個(gè)月收到了2萬(wàn)元，計(jì)入了預(yù)收賬款。但是這個(gè)月只開發(fā)票6千，這塊怎么做分錄呢

吳月柳解答

2017-04-27 10:34

開票的沖預(yù)收，剩下的一萬(wàn)四還要開發(fā)票嗎？

精選問題

咨詢下：2024年暫估入賬，已付款。2025年收到發(fā)票再問

您好，發(fā)票金額大于暫估是嗎？如果25年發(fā)票費(fèi)用大于24年暫估，您看費(fèi)用屬于哪一年的答
老師您好，我們當(dāng)時(shí)生產(chǎn)做實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)做賬的時(shí) 問

1. 沖減原計(jì)入管理費(fèi)用的研發(fā)支出（按可售 10kg 對(duì)應(yīng)的成本）假設(shè) 100kg 總成本為 1000 元（則 10kg 成本 = 1000×10%=100 元）：借：研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100貸：管理費(fèi)用 —— 研發(fā)費(fèi)用 100 2. 將可售部分轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品借：庫(kù)存商品 100貸：研發(fā)支出 —— 費(fèi)用化支出 100 答
老師，我問下，24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，之前財(cái)務(wù)重復(fù)入賬了兩問

你好，當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理？做了成本嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。答
@宋生老師有在嗎？還是之前的那個(gè)問題，困擾我好久了問

你好，你是有什么問題？答
老師，我想問下，現(xiàn)金流的選項(xiàng)，收到投資款，是選001.002 問

吸收投資收到的現(xiàn)金答

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