刻苦的眼神 追問(wèn)

2022-04-07 16:06

是的，酒店，今年的企業(yè)所得稅年報(bào)，不知道該填那些表

郭老師 解答

2022-04-07 16:08

如果是小型微利企業(yè)，必須填寫職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊表、主表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。你還有發(fā)生的其他的什么業(yè)務(wù)嗎？有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎？比如超過(guò)扣除比例的，或者是沒(méi)有發(fā)票的，都需要調(diào)整。

刻苦的眼神 追問(wèn)

2022-04-07 16:13

這幾張我都填了，但不知道填的對(duì)不對(duì)…你能幫忙看一下嗎？

刻苦的眼神 追問(wèn)

2022-04-07 16:14

就是，職工薪酬和固定資產(chǎn)這一塊，你們有填報(bào)的服務(wù)嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 16:15

可以的你截圖就行。然后再順便截圖去年12月份的利潤(rùn)表。

刻苦的眼神 追問(wèn)

2022-04-07 16:22

這張表就不知道對(duì)不對(duì)

郭老師 解答

2022-04-07 16:24

你計(jì)提的工資是第一列的，實(shí)際發(fā)下去的金額是集體的嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 16:24

如果是的話，稅收金額里面你需要填寫的。