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王瑞老師

職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-05-01 14:01

你好，截個圖吧，方便解答，

賬號 追問

2020-05-01 14:11

賬號 追問

2020-05-01 14:20

截圖不清，就是減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅欄怎么填？

王瑞老師 解答

2020-05-01 14:20

適用的稅率是5%的話按你上面計(jì)算的填寫，

賬號 追問

2020-05-02 12:01

老師，計(jì)算填寫是對
還是錯

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相關(guān)問題討論
你好； 這個 是有固定資產(chǎn)的 有加速折舊情況的 都要報哈
2022-04-14 16:48:12
你好，具體看你是否符合小微企業(yè)條件
2021-05-31 16:41:24
1、資產(chǎn)總額應(yīng)按以下計(jì)算公式計(jì)算。 “103資產(chǎn)總額”：納稅人填報資產(chǎn)總額的全年季度平均值，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 2、如果公司確實(shí)沒有發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)，那么忽略即可。 3、有時候系統(tǒng)反應(yīng)較慢，建議第二天才試試。
2020-05-21 16:27:29
你好，截個圖吧，方便解答，
2020-05-01 14:01:43
你好，季度平均數(shù)就是期初 期末之和除以2，比如期初1000萬，期末1200萬，平均就是1100萬 然后把四個季度的平均數(shù)之和除以4得出年度平均數(shù)
2020-04-28 09:42:30
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