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樸老師

職稱： 會計師

2022-03-22 16:14

同學你好
計入營業(yè)外支出繳納所得稅
這個應收賬款部分計入營業(yè)外

提問者1號 追問

2022-03-22 16:17

老師，沒有看懂你的意思，具體分錄怎么做？到底是營業(yè)外收入還是營業(yè)外支出??？需要交增值稅嗎

樸老師 解答

2022-03-22 16:24

同學你好
你不是應收賬款沒收到嗎

應該是應收賬款借方余額才對呀
如果按照你說的是貸方余額那是你們欠人家的了

提問者1號 追問

2022-03-22 16:27

是貸方余額，我們收到了賣給他們2萬的設備，所以，借銀行，貸應收，當時這么做的，是做的不對嗎，現(xiàn)在怎么處理

樸老師 解答

2022-03-22 16:32

貸方那是你們的應付賬款呀
你們應該計入營業(yè)外收入的

提問者1號 追問

2022-03-22 16:41

老師，這個怎么處理啊，因為我們收了人家2萬~沒給人家開票，所以我就記得貸方應收賬款，但是他們也欠我的錢啊，我理不清了這種情況是貸方記應收，還是應付啊，

樸老師 解答

2022-03-22 16:51

你收錢應該做
借銀行
貸應收賬款/應付賬款
這兩個都可以
之前他們就欠你們錢嗎
用的什么科目呢
這個用一個往來科目才行

提問者1號 追問

2022-03-22 17:05

我就只做了，借銀行，貸應收，沒有做別的，

提問者1號 追問

2022-03-22 17:05

現(xiàn)在我們這個情況，怎么把這貸2萬的應收沖平，怎么做分錄

樸老師 解答

2022-03-22 17:20

同學你好
那你不是說他們還欠你們的嗎
為啥錢

樸老師 解答

2022-03-22 17:21

為啥欠呢？你只說欠沒說有啥原因或者業(yè)務

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你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉入固定資產(chǎn)清理： 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 2、銷售固定資產(chǎn)： 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3、結轉固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置收益 注：若處置未獲得收入，則做反分錄（即借方為資產(chǎn)處置收益，貸方為固定資產(chǎn)清理）
2021-09-13 14:11:12
你好，清理結轉的 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置收益 或者相反分錄
2020-05-11 10:45:59
你好，如果賣固定資產(chǎn)的款項沒有收到，是可以通過應收賬款核算的
2020-06-30 21:22:05
同學你好 計入營業(yè)外支出繳納所得稅 這個應收賬款部分計入營業(yè)外
2022-03-22 16:14:57
同學你好 第三個分錄是資產(chǎn)處置損益 前兩個是對的
2021-01-06 22:54:29
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