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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-20 21:04

你好
固定資產(chǎn)報(bào)廢的分錄是
借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊  ， 貸：固定資產(chǎn)
借：資產(chǎn)處置損益 ，  貸：固定資產(chǎn)清理
應(yīng)收賬款收不回來(lái)

借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備
借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款
應(yīng)付賬款不需要支付
借：應(yīng)付賬款，貸：營(yíng)業(yè)外收入

qihuiW 追問(wèn)

2021-05-20 22:11

銀行存款錯(cuò)誤，怎么調(diào)整到現(xiàn)有的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2021-05-21 07:55

你好，銀行存款錯(cuò)誤（具體是什么原因?qū)е碌腻e(cuò)誤呢？）

qihuiW 追問(wèn)

2021-05-21 08:05

代賬公司沒(méi)有做銀行賬，現(xiàn)在我們自己做賬，銀行有余額

鄒老師 解答

2021-05-21 08:05

你好，那就需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況，把銀行日記賬補(bǔ)上的 

qihuiW 追問(wèn)

2021-05-21 08:12

那要補(bǔ)兩三年的

qihuiW 追問(wèn)

2021-05-21 08:12

有沒(méi)有其他途徑

鄒老師 解答

2021-05-21 08:13

你好，沒(méi)有其他途徑，只能這樣補(bǔ)救了 

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你好 固定資產(chǎn)報(bào)廢的分錄是 借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)收賬款收不回來(lái) 借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備 借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款不需要支付 借：應(yīng)付賬款，貸：營(yíng)業(yè)外收入
2021-05-20 21:04:15
您好！是的。
2017-06-15 11:25:18
對(duì)，要調(diào)整的話就只能這么調(diào)整
2023-11-24 16:09:19
你好，你應(yīng)收應(yīng)付那些實(shí)際上不要了嗎？固定資產(chǎn)又準(zhǔn)備怎么處置呢
2020-03-03 15:22:34
。借固定資產(chǎn)。貸應(yīng)付賬款。
2022-04-16 08:35:34
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