我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對, 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

老師。暫估原材料分錄:借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估,原材料發(fā)票到了怎么入賬
答: 你好!原分錄紅字沖回在做正確的
上個(gè)月有原材料暫估入賬,是 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 嗎?那這個(gè)月需要沖紅字嗎?這個(gè)月的發(fā)票已經(jīng)到了。
答: 你好,次月月初需要沖銷暫估入庫分錄的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,今年接了個(gè)代賬回來,前任會(huì)計(jì)有2筆材料暫估,共計(jì)83萬,對應(yīng)應(yīng)付賬款一一暫估增加83萬。賬上年底材料都用完。我是新建賬套做賬,現(xiàn)在有材料票,我是不是先沖暫估再材料正常入賬?
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣操作


風(fēng)輕云淡 追問
2022-03-15 15:54
樸老師 解答
2022-03-15 16:03
風(fēng)輕云淡 追問
2022-03-15 16:10
樸老師 解答
2022-03-15 16:16