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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-17 10:11

你好，需要做進項轉(zhuǎn)出的，然后紅沖你的。

風雨兼程 追問

2022-02-17 10:18

我是購買方，我這樣做的分錄，借工程施工-6814.16貸其他應(yīng)收款-7700進項轉(zhuǎn)出885.84

郭老師 解答

2022-02-17 10:19

對的是的，是這么做的。

風雨兼程 追問

2022-02-17 10:19

還是應(yīng)該做借工程施工-6814.16應(yīng)交增值稅進項-885.84貸其他應(yīng)收款-7700

風雨兼程 追問

2022-02-17 10:20

我是這樣做的，今天我們財務(wù)找我說我錯了，讓我紅沖按第二種

郭老師 解答

2022-02-17 10:22

你好，如果這樣做的話，你增值稅申報表和賬上的進項轉(zhuǎn)出進項不一樣。

風雨兼程 追問

2022-02-17 10:24

對，那我沒錯是他們錯了

郭老師 解答

2022-02-17 10:26

是的，是這么理解，是這么做的。

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借：原材料等 負數(shù) 貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
2022-02-17 10:26:40
你好，需要做進項轉(zhuǎn)出的，然后紅沖你的。
2022-02-17 10:11:47
你好 需要轉(zhuǎn)出 填寫申報表附表二 進項稅轉(zhuǎn)出欄次
2021-10-11 11:16:25
不需要。需在《增值稅納稅申報表附列資料（二）》中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”欄次做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-11-29 12:36:32
同學，你好 如果你們沒有認證，由銷售方開具信息表，反之，由你們開具。
2021-08-27 18:02:25
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