微信用戶 追問(wèn)

2022-02-09 11:40

計(jì)提的金額要包括未扣的款么

鄒老師 解答

2022-02-09 11:41

你好，計(jì)提工資的金額，需要包括未扣的款

微信用戶 追問(wèn)

2022-02-09 11:41

那未扣的計(jì)入哪個(gè)分錄呢

鄒老師 解答

2022-02-09 11:42

你好
社保有一個(gè)因?yàn)橹皼](méi)交而未扣，那就不需要做社保從工資扣除的分錄，直接做工資計(jì)提和發(fā)放分錄就是了
借：管理費(fèi)用等科目   ，       貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ，     貸：銀行存款等科目  

微信用戶 追問(wèn)

2022-02-09 11:43

好的  我是計(jì)提社保和繳納社保一起做的 主要問(wèn)題是繳納這一塊的分錄不太會(huì)

鄒老師 解答

2022-02-09 11:44

你好，是繳納社保的分錄嗎？ 

微信用戶 追問(wèn)

2022-02-09 11:44

是的 這一塊的金額是按照實(shí)際發(fā)生的么

鄒老師 解答

2022-02-09 11:45

你好，繳納社保的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，     貸：銀行存款
是按實(shí)際繳納的金額 

微信用戶 追問(wèn)

2022-02-09 11:45

好的謝謝

鄒老師 解答

2022-02-09 11:47

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。