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送心意

石老師

職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-07-14 14:45

減免社保賬務(wù)處理如下：

收到已征收社會保險(xiǎn)費(fèi)的退費(fèi)，單位繳費(fèi)部分的社保根據(jù)退費(fèi)金額沖回計(jì)提和上交分錄，分錄參考如下：

借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)（單位承擔(dān)部分）

貸：管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等

借：銀行存款

貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等（單位承擔(dān)部分）

優(yōu)優(yōu) 追問

2020-07-14 14:47

請問我這樣做分錄行不行啊，剛剛會計(jì)說要沖社保，沒聽懂，他就走了

石老師 解答

2020-07-14 14:54

你好是的，是沖回費(fèi)用中的公司社保

優(yōu)優(yōu) 追問

2020-07-14 14:56

我們社保是用管理費(fèi)用，這個(gè)賬戶，不是職工薪酬，會計(jì)還說要計(jì)入什么政府補(bǔ)助，請問如何做賬呢，老師，我很急的

石老師 解答

2020-07-14 14:59

你好，這個(gè)不需要入政府補(bǔ)助，直接沖減管理費(fèi)用，如理公司沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算，那么直接沖減管理費(fèi)用即可，你的做法是對的

優(yōu)優(yōu) 追問

2020-07-14 15:03

可是會計(jì)說入營業(yè)外收入計(jì)政府補(bǔ)助？我該聽誰的呢，請問如果沖管理費(fèi)用，分錄如何寫呢，我上面的給刪了，剛剛也只是試試，不會做

石老師 解答

2020-07-14 15:11

你好，減免社保不用做，營業(yè)外收入直接沖減已計(jì)提的費(fèi)用，分錄為借銀行存款，借管理費(fèi)用（借方負(fù)數(shù)）

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相關(guān)問題討論
你好，是退的今年繳納的，還是以前年度繳納的 ？
2019-07-30 09:00:37
減免社保賬務(wù)處理如下： 收到已征收社會保險(xiǎn)費(fèi)的退費(fèi)，單位繳費(fèi)部分的社保根據(jù)退費(fèi)金額沖回計(jì)提和上交分錄，分錄參考如下： 借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)（單位承擔(dān)部分） 貸：管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等（單位承擔(dān)部分）
2020-07-14 14:45:20
你好！發(fā)放產(chǎn)假員工工資：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 收到津貼：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2017-04-05 10:36:02
你好，就是疫情期間企業(yè)的減免部分對嗎
2020-04-07 14:04:24
你好，什么原因產(chǎn)生的退款？如果是疫情期間退回到原單位承擔(dān)部分，沖減你們單位的計(jì)提費(fèi)用就可以
2020-03-27 20:10:20
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