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老師我們2月社保已經(jīng)交了，3月交社保時(shí)直接抵了部分，這個(gè)怎么做分錄能全部寫出來嗎？如下圖

于2020-04-13 13:07 發(fā)布 ??796次瀏覽

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送心意

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-04-13 13:49

你好，你的意思是2月應(yīng)退的部分直接抵了3月應(yīng)該繳納的部分

Rt 追問

2020-04-13 13:50

是的

Rt 追問

2020-04-13 13:50

抵的個(gè)人部分，退的單位部分

暖暖老師解答

2020-04-13 13:51

借其他應(yīng)收款
借管理費(fèi)用紅字（退回部分）
3月繳納時(shí)借管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用（3月部分）貸其他應(yīng)收款

Rt 追問

2020-04-13 13:52

其他應(yīng)收款？

暖暖老師解答

2020-04-13 13:53

走這個(gè)過渡科目就可以，有的人做了營業(yè)外收入

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