葡萄 追問

2022-01-25 18:13

老師收入本年累計是對的，銷項本年累計不對，我要怎么沖減

王雁鳴老師 解答

2022-01-25 18:13

同學你好，具體銷項差額是多少呢？

葡萄 追問

2022-01-25 18:15

留底余額是對的，進項本年累計是對的，銷項本年累計是錯的，本月合計金額是對的，怎么弄

葡萄 追問

2022-01-25 18:16

本年累計相差2438.99

王雁鳴老師 解答

2022-01-25 18:17

同學你好，我想了解一下具體差額是多少，麻煩你再說一下，以方便老師理解和解答，如果是四舍五入造成的差額，就按我上面的分錄處理，如果是差錯的話，就需要查找原因了，看看是不是有的收入記到了固定資產(chǎn)清理等科目了。

葡萄 追問

2022-01-25 18:28

收入沒錯，進項也沒錯，從7月開始本年累計銷項有錯，本月合計金額沒錯，相差2438.99

王雁鳴老師 解答

2022-01-25 18:33

同學你好，收入沒錯的話，這個銷項錯了，我的理解是憑證記賬錯誤了，應該從7月份核對一下。

葡萄 追問

2022-01-25 18:44

是前面錯了，我們接手是7月，期初數(shù)據(jù)是6月，現(xiàn)在是期初對不上

王雁鳴老師 解答

2022-01-25 19:20

同學你好，如果確實沒法核對的話，借，應交稅費-應交增值稅-銷項，貸，營業(yè)外收入。

葡萄 追問

2022-01-26 10:24

老師現(xiàn)在的問題是沖減了銷項，但留底稅額增加了，留底稅額又對不上了，進項銷項本年累計發(fā)生額都能對上

王雁鳴老師 解答

2022-01-26 10:33

同學你好，這樣的話，是不是留抵稅額增加的金額，與沖減的銷項金額是一樣的？