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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-13 17:17

你好 ；      月末結(jié)轉(zhuǎn) ：   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

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相關(guān)問題討論
本期與下一期，均是直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，就形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的借方余額。
2021-06-22 17:15:00
你好 你是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅要做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
2021-06-22 17:20:06
在賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，自然就抵消了 1.如果留抵在“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”里，本期將結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”里，余額自己就少了 2.如果留抵在““應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”里，本期結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”里，
2020-04-06 15:37:27
您好，不要做分錄
2019-11-21 11:30:01
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-06-13 14:42:48
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