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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-03-24 16:19

學(xué)員朋友您好，進項稅大于銷項稅。這種情況不需要進行單獨的賬務(wù)處理。

小雪糕 追問

2023-03-24 16:20

本月銷項大于進項了，需要繳稅了

小雪糕 追問

2023-03-24 16:22

本月銷項稅額—進項稅額—上期留底稅額>0

小雪糕 追問

2023-03-24 16:23

如何做會計分錄

易 老師 解答

2023-03-24 16:37

同學(xué)您好，1、計提時：

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

2、下月交納時：

借：應(yīng)交稅費-未交增值稅

貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
本期與下一期，均是直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，就形成應(yīng)交稅費——未交增值稅的借方余額。
2021-06-22 17:15:00
你好 你是進項稅大于銷項稅要做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
2021-06-22 17:20:06
在賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的時候，自然就抵消了 1.如果留抵在“應(yīng)交稅費-未交增值稅”里，本期將結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”里，余額自己就少了 2.如果留抵在““應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”里，本期結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”里，
2020-04-06 15:37:27
您好，不要做分錄
2019-11-21 11:30:01
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2024-06-13 14:42:48
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