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送心意

李老師A

職稱： 中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師！

2019-11-21 11:30

您好，不要做分錄

不吃螺螄粉 追問

2019-11-21 11:47

如果留抵的不夠抵扣這個月的怎么做分錄

李老師A 解答

2019-11-21 12:11

借：應(yīng)交稅費-增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

不吃螺螄粉 追問

2019-11-21 13:09

這個未交增值稅就是銷賬減去進項減去留抵的？

李老師A 解答

2019-11-21 13:16

您好，同學(xué)，是的呀

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相關(guān)問題討論
本期與下一期，均是直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，就形成應(yīng)交稅費——未交增值稅的借方余額。
2021-06-22 17:15:00
你好 你是進項稅大于銷項稅要做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
2021-06-22 17:20:06
在賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的時候，自然就抵消了 1.如果留抵在“應(yīng)交稅費-未交增值稅”里，本期將結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”里，余額自己就少了 2.如果留抵在““應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”里，本期結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”里，
2020-04-06 15:37:27
您好，不要做分錄
2019-11-21 11:30:01
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2024-06-13 14:42:48
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