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老師，上個(gè)月有留底稅額夠抵本月的稅額，這個(gè)月還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？

不吃螺螄粉

于2019-11-21 11:28 發(fā)布 ??778次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

李老師A

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！

2019-11-21 11:30

您好，不要做分錄

不吃螺螄粉追問

2019-11-21 11:47

如果留抵的不夠抵扣這個(gè)月的怎么做分錄

李老師A 解答

2019-11-21 12:11

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

不吃螺螄粉追問

2019-11-21 13:09

這個(gè)未交增值稅就是銷賬減去進(jìn)項(xiàng)減去留抵的？

李老師A 解答

2019-11-21 13:16

您好，同學(xué)，是的呀

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本期與下一期，均是直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，就形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的借方余額。

2021-06-22 17:15:00

你好你是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅要做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

2021-06-22 17:20:06

在賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，自然就抵消了 1.如果留抵在“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”里，本期將結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”里，余額自己就少了 2.如果留抵在““應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”里，本期結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”里，

2020-04-06 15:37:27

您好，不要做分錄

2019-11-21 11:30:01

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2024-06-13 14:42:48

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