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送心意

森林老師

職稱： 中級會計師

2021-12-06 17:17

同學(xué)，你好，銷項減進項1000-600=400
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅400  貸應(yīng)交稅費-未交增值稅400
上期有留底100再加轉(zhuǎn)進來的400=300所以應(yīng)交稅費-未交增值稅的余額應(yīng)該是貸方300要交稅
借應(yīng)交稅費-未交增值稅300  貸銀行存款300

維C 追問

2021-12-06 17:23

上期留底的金額需要做轉(zhuǎn)出分錄嗎

森林老師 解答

2021-12-06 17:23

上期留底的可以轉(zhuǎn)到未交增值稅借方里，

維C 追問

2021-12-06 17:32

上期留底的是不是，借應(yīng)交稅費未交增值稅100 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅100

森林老師 解答

2021-12-06 17:32

同學(xué)，你好，理解對的

維C 追問

2021-12-06 17:34

那轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額是沒關(guān)系的是吧

森林老師 解答

2021-12-06 17:35

同學(xué)，你好，他屬于三級明細科目了，你不用管他，你只看二級明細科目沒有余額就可以了，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

維C 追問

2021-12-06 17:36

好的，謝謝

森林老師 解答

2021-12-06 17:36

同學(xué)，你好，不客氣的

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借，應(yīng)交稅費～未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費～轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
你好，年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
借銷項稅額 1000 轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸進項稅額 1500
2020-03-10 14:57:11
你好 借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項 稅額）
2019-10-21 16:22:47
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，按正常摘要寫就行了，可以寫本月留抵多少
2019-09-11 15:07:08
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