計(jì)提企業(yè)所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)損益就不平衡是為什么，不應(yīng)該計(jì)提嗎

小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-03 13:16

您好，不平是因?yàn)槟闼枚愘M(fèi)用沒(méi)有轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)啊

虛心的毛巾追問(wèn)

2021-12-03 13:43

轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧，未分配利潤(rùn)不是年末轉(zhuǎn)嗎

小鎖老師解答

2021-12-03 13:43

對(duì)，轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)這個(gè)賬戶。

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精選問(wèn)題

我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)

是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面，不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答
老師，我想問(wèn)下，9月收到跨境人民幣，10月申報(bào)免稅收入問(wèn)

你好，一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。答
計(jì)提增值稅：銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問(wèn)

不對(duì)，第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06，第二個(gè)改成借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2，應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著答
老師好，請(qǐng)問(wèn)：這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元？16. 問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什問(wèn)

你好，這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。答

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