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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2022-01-10 14:00

您好，是先計提所得稅的

qy 追問

2022-01-10 14:21

計提所得稅，然后結轉損益，然后結轉本年利潤，然后提取盈余公積，是不是這個流程？

小鎖老師 解答

2022-01-10 14:27

嗯對，就是這個流程

qy 追問

2022-01-10 15:06

不提取盈余公積可以不？

小鎖老師 解答

2022-01-10 15:22

不可以，需要按照10%集體的

qy 追問

2022-01-10 15:30

老師，有關于盈余公積的會計分錄是怎么寫的？

小鎖老師 解答

2022-01-10 15:35

借 利潤分配-提取法定盈余公積  貸 盈余公積

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計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
你好，不需要計提的
2020-11-24 15:23:20
但是稅務局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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