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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-12 15:59

11月的發(fā)票，不能抵扣10月的銷項(xiàng)稅的

深呼吸 追問

2021-11-12 16:03

老師，那10月要交增值稅和附加稅嗎？

辜老師 解答

2021-11-12 16:08

是的，需要交納增值稅及附加稅 的

深呼吸 追問

2021-11-12 16:15

老師，那如果后期進(jìn)項(xiàng)很多，從全年來看，也不能把以前交的抵扣回來了嗎？

深呼吸 追問

2021-11-12 16:24

老師把10月開的作廢收回來可以嗎

辜老師 解答

2021-11-12 16:45

是的，繳納的，不能退回的

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相關(guān)問題討論
您好，是的
2017-07-01 11:04:46
同學(xué)你好，對(duì)的呢。根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額＋進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-29 14:45:18
同學(xué)你好，增值稅是個(gè)流轉(zhuǎn)稅，進(jìn)項(xiàng)是你的上游已經(jīng)繳納過的增值稅，所以可以作為你的抵扣稅額，留底是前面沒有用完的進(jìn)項(xiàng)稅額，所以你要交的等于應(yīng)該交的銷項(xiàng)減去供應(yīng)商開來的進(jìn)項(xiàng)，再減去留底的
2020-05-07 10:57:14
11月的發(fā)票，不能抵扣10月的銷項(xiàng)稅的
2021-11-12 15:59:43
你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020-07-25 16:32:33
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