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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2025-09-26 14:53

同學，你好 
借：銀行存款6 
貸：固定資產清理  （原值-折舊） 
應交稅費-應交增值稅-銷  6/1.01*0.01 
 
差額可以放在資產處置損益

流云 追問

2025-09-26 15:00

主要是購車款、賣車款，都沒經過本公司，是實際購車人付款、收款。

小菲老師 解答

2025-09-26 15:00

同學，你好 
 
開發(fā)票入本公司賬戶，那就要做

流云 追問

2025-09-26 15:06

要不要補簽協(xié)議？1購車時簽協(xié)議約定實際車主代付款；賣車時簽協(xié)議約定其代收車款。

小菲老師 解答

2025-09-26 15:09

同學，你好 
不要，你是公司的車，怎么會有實際車主，你如果這么寫，車子不能入賬

流云 追問

2025-09-26 15:14

購車款企業(yè)并未付出，賣車款企業(yè)也未收取，怎么銷賬?

小菲老師 解答

2025-09-26 15:21

同學，你好 
到時候應付賬款和應收賬款對沖，差額計入也要營業(yè)外支出

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相關問題討論
借：固定資產清理 借：累計折舊 貸：固定資產
2023-04-08 16:55:48
你好，計入長期待攤費用 借；長期待攤費用 貸；其他應付款
2016-10-19 11:36:41
你好，選擇第一個的小規(guī)模，他增值稅抵扣不了加稅，合計做賬。
2022-02-18 11:30:28
是的，你這個是查賬么查賬是需要有發(fā)票折舊費用才可以稅前扣除
2019-07-30 16:14:12
你好，不會的，按含稅金額計入
2017-03-09 09:17:10
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