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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-01-18 14:58

公司11月計(jì)提的當(dāng)月的工資，繳納了11月的社保和公積金，下月發(fā)放工資時(shí)，怎么看是否需要調(diào)整呢。包括社保和公積金怎么看是否需要調(diào)整呢

小可愛 追問

2017-01-18 15:01

那從哪個(gè)科目能看出來呢

鄒老師 解答

2017-01-18 14:50

你好，是的

鄒老師 解答

2017-01-18 14:59

你好，如果計(jì)提的與繳納的不一致，就需要調(diào)整

鄒老師 解答

2017-01-18 15:01

你好，應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金

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是的，每月計(jì)提社保和公積金只計(jì)提公司部分的，員工部分發(fā)工資時(shí)扣 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-03-14 13:27:40
不是公司承擔(dān)部分個(gè)人承擔(dān)部分么，1、 計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 借:各種費(fèi)用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 借:各種費(fèi)用一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-07-31 09:47:26
你好！這個(gè)一般在支付的時(shí)候，計(jì)入其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付就好
2020-06-18 14:33:56
你好，是的
2017-01-18 14:50:49
你好，也是需要計(jì)提的 借：管理費(fèi)用—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款—個(gè)人社保 其他應(yīng)付款—公積金
2019-11-12 14:28:49
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