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老師！每月計(jì)提社保和公積金只計(jì)提公司部分的嗎？員工承擔(dān)的那部分不用計(jì)提嗎

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-03-14 13:27

是的，每月計(jì)提社保和公積金只計(jì)提公司部分的，員工部分發(fā)工資時(shí)扣
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

是的，每月計(jì)提社保和公積金只計(jì)提公司部分的，員工部分發(fā)工資時(shí)扣 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2020-03-14 13:27:40

不是公司承擔(dān)部分個(gè)人承擔(dān)部分么，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資借:各種費(fèi)用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 借:各種費(fèi)用一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2019-07-31 09:47:26

你好！這個(gè)一般在支付的時(shí)候，計(jì)入其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付就好

2020-06-18 14:33:56

你好，是的

2017-01-18 14:50:49

你好，也是需要計(jì)提的借：管理費(fèi)用—工資貸：應(yīng)付職工薪酬借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款—個(gè)人社保其他應(yīng)付款—公積金

2019-11-12 14:28:49

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老師，之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的，一直沒有到位?，F(xiàn)在股問

那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行，在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示答
你好老師，有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板？發(fā)幾份我參考問

同學(xué)，你好可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師：小規(guī)模商貿(mào)納稅人，簽訂一份銷售談的就是不含問

申報(bào)收入計(jì)算：是，按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”，繳增值稅≈0.99 元。降風(fēng)險(xiǎn)措施：全額申報(bào)，不隱瞞未開票收入；留存合同（注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票）、送貨單、收款憑證；做賬時(shí)按 “借：銀行存款 100，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理；避免長(zhǎng)期大量無票銷售，盡量引導(dǎo)甲方要票。答
老師，您好，一般納稅人醫(yī)藥公司，有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問

您好，只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的，沒事答
您好老師，過節(jié)我購(gòu)買的禮品贈(zèng)送客戶，禮品的發(fā)票是問

1、采購(gòu)月餅借：庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）專票才使用 ? ? ?貸：銀行存款 2、贈(zèng)送客戶借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸：庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅答

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