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艾昵老師

職稱： 初級會計師

2021-10-13 16:52

同學(xué)你好，是按照管理員的方法操作的哦，就是按差額繳納增值稅

Prudence 追問

2021-10-13 16:54

填了直接和進項抵扣了啊

艾昵老師 解答

2021-10-13 16:55

不可能，那你將這個情況再與你們的專管員反映一下

Prudence 追問

2021-10-13 16:55

這個差額計稅不能抵扣的呀。怎么填呀？有具體的方法嗎？

艾昵老師 解答

2021-10-13 16:59

差額計稅，你繳納的增值稅，是算銷項稅額的，別人拿了你的專票，可以抵扣進項的哦

Prudence 追問

2021-10-13 17:00

麻煩幫我看看呀

艾昵老師 解答

2021-10-13 17:02

同學(xué)你好，這樣你們多繳稅了是嗎？

Prudence 追問

2021-10-13 17:04

這個差額計稅不能和我們留底稅額抵扣，所以需要單獨繳納增值是，因為我們前面還有留底稅額，我按照管理員的填就直接抵扣了，繳納不到增值稅了

艾昵老師 解答

2021-10-13 17:04

那這個你還是要向?qū)９軉T反映，聽專管員的話

Prudence 追問

2021-10-13 17:07

態(tài)度不好啊。說這么簡單都不會，很無奈啊

艾昵老師 解答

2021-10-13 17:15

但是你不按照專管員說的搞，到時候有問題都是你的問題哦

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同學(xué)你好，是按照管理員的方法操作的哦，就是按差額繳納增值稅
2021-10-13 16:52:29
應(yīng)當(dāng)計入進項稅額。
2019-10-14 09:48:20
你備案日期是多少，一般稅務(wù)局規(guī)定的備案的當(dāng)月可以，過了不可以
2019-06-12 10:16:01
您好， 1、本期未勾選抵扣的進項稅額計入應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進項稅額科目核算。 2、一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，留待的進項稅額計入應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅額科目。 3、一般納稅人輔導(dǎo)期勾選認(rèn)證的進項稅額，由于采用當(dāng)期認(rèn)證下期抵扣的政策，所以當(dāng)期勾選認(rèn)證的進項稅額計入應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅額科目核算。 4、二者都是應(yīng)交稅費一級科目下的二級明細(xì)科目，用于核算不同情況下的進項稅額。
2020-08-04 09:22:05
你好，待認(rèn)證是沒有勾選認(rèn)證，待抵扣是認(rèn)證了但是沒有抵扣
2020-08-03 15:13:50
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