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請(qǐng)問(wèn)老師公司自己交的社保如何做分錄?。?

假如

于2021-10-07 14:24 發(fā)布 ??714次瀏覽

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送心意

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-07 14:28

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

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減免社保賬務(wù)處理如下：收到已征收社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的退費(fèi)，單位繳費(fèi)部分的社保根據(jù)退費(fèi)金額沖回計(jì)提和上交分錄，分錄參考如下：借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)（單位承擔(dān)部分）貸：管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等借：銀行存款貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等（單位承擔(dān)部分）

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你好！發(fā)放產(chǎn)假員工工資：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款收到津貼：借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款

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新年好，社保有一個(gè)因?yàn)橹皼](méi)交而未扣，那就不需要做社保從工資扣除的分錄，直接做工資計(jì)提和發(fā)放分錄就是了

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借：管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)付款-代扣社保借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保其他應(yīng)付款-代扣社保貸：銀行存款

2021-11-27 17:21:51

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