整齊的綠草 追問

2021-09-25 14:47

付款了，業(yè)務(wù)是真實(shí)存在的

QQ老師 解答

2021-09-25 14:51

你好，真實(shí)業(yè)務(wù)為什么判定對(duì)方的發(fā)票是虛假的，三流不一致嗎？

整齊的綠草 追問

2021-09-25 14:54

稅局通知的，訂了一批工裝，工裝收到了，錢也付了

QQ老師 解答

2021-09-25 14:58

你好，這樣的話，調(diào)表不調(diào)賬。這部分費(fèi)用不可以企業(yè)所得稅前抵扣。

整齊的綠草 追問

2021-09-25 15:05

如果調(diào)賬要怎樣調(diào)

QQ老師 解答

2021-09-25 15:06

你好！借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整。

整齊的綠草 追問

2021-09-25 15:09

這個(gè)款項(xiàng)已經(jīng)收不回來了，那這個(gè)其他應(yīng)收款就一直掛著嗎

QQ老師 解答

2021-09-25 15:12

你好，先掛著，三年以后轉(zhuǎn)壞賬但是這個(gè)錢不可以企業(yè)所得稅前抵扣。

整齊的綠草 追問

2021-09-25 15:16

那現(xiàn)在還用計(jì)提所得稅嗎

QQ老師 解答

2021-09-25 15:17

你好！調(diào)整后你們產(chǎn)生利潤(rùn)嗎？產(chǎn)生的話需要計(jì)提

整齊的綠草 追問

2021-09-25 15:18

不產(chǎn)生利潤(rùn)，調(diào)整后還是虧損的

QQ老師 解答

2021-09-25 15:20

你好，那就不用再計(jì)提了。

整齊的綠草 追問

2021-09-25 15:21

那就是轉(zhuǎn)壞賬之后，匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增對(duì)嗎

QQ老師 解答

2021-09-25 15:53

你好！是的，不可以企業(yè)所得稅前抵扣

整齊的綠草 追問

2021-09-25 15:53

好的，明白了，謝謝老師

QQ老師 解答

2021-09-25 16:07

不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝