歲禾 追問

2022-09-12 15:38

那33萬呢，怎么做賬

王雁鳴老師 解答

2022-09-12 15:39

同學你好，33萬元，借：其他應付款，或者應付賬款-暫估款，33萬元，貸：以前年度損益調整，33萬元。

歲禾 追問

2022-09-12 15:44

那我做錯了，我把之前的65萬沖了，借管理費用-65萬 貸其他應付款-65萬，然后借管理費用32萬 貸其他應付款32萬，這得怎么修改呢

王雁鳴老師 解答

2022-09-12 15:49

同學你好，這樣的話，你再把你做的紅沖回來，再按我寫的分錄做，就行了。

歲禾 追問

2022-09-12 16:02

沒有以前年度損益調整科目

王雁鳴老師 解答

2022-09-12 16:03

同學你好，換成利潤分配-未分配利潤。

歲禾 追問

2022-09-12 16:07

不沖紅，調整調不了嗎，筆數(shù)特別多

王雁鳴老師 解答

2022-09-12 16:10

同學你好，可以調整的，只是要計算好調整的金額，就行了。

歲禾 追問

2022-09-12 16:11

調整的分錄是什么

王雁鳴老師 解答

2022-09-12 16:14

同學你好，調整分錄，借：管理費用，33萬元，其他應付款，32萬元，貸：利潤分配-未分配利潤，33萬元，銀行存款，32萬元。