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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-03 16:13

你好,你是這個(gè)月開的紅字信息表的話,這個(gè)月不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

食其 追問

2021-09-03 16:16

我是七月份抵扣的,八月份發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商給我開錯(cuò)了,然后給供應(yīng)商說了之后,他們?cè)诎嗽路蓍_了紅沖發(fā)票和正確的發(fā)票過來

郭老師 解答

2021-09-03 16:18

你好在第20欄里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20藍(lán)。

食其 追問

2021-09-03 16:20

這是副表二,第20欄是自動(dòng)帶出來的

食其 追問

2021-09-03 16:22

老師我八月份沒發(fā)生其他業(yè)務(wù),就是開錯(cuò)發(fā)票紅沖后重新開的票,不應(yīng)該產(chǎn)生稅費(fèi)的啊

郭老師 解答

2021-09-03 16:22

自動(dòng)帶出來的,核對(duì)一下正確的就可以了。

食其 追問

2021-09-03 16:28

可是不正確啊

食其 追問

2021-09-03 16:28

我八月份不應(yīng)該有稅產(chǎn)生才對(duì)

郭老師 解答

2021-09-03 16:31

你好,你的銷項(xiàng)是多少?進(jìn)項(xiàng)是多少?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又是多少?

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就是將負(fù)數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進(jìn)附表一對(duì)應(yīng)項(xiàng)目欄次中。
2019-04-03 15:53:13
沖減你本期的銷售額之后再申報(bào)。
2018-12-08 16:33:25
你好,不需要填寫,會(huì)自動(dòng)生成“進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”
2021-11-07 08:43:43
您好 開具的紅字發(fā)票抵減3月份開具的藍(lán)字發(fā)票后正常填寫附表一 就是根據(jù)開票系統(tǒng) 發(fā)票匯總表的實(shí)際銷售額跟銷項(xiàng)稅額填寫
2020-03-22 15:41:49
你好!你要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在附表2和主表填寫。
2021-09-03 16:44:22
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