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樸老師

職稱： 會計師

2021-08-20 11:07

同學(xué)你好
填寫附表一的未開票收入

? 追問

2021-08-20 11:17

當(dāng)期確認收入，次月表一中未開票數(shù)按正數(shù)還是負數(shù)填寫？

? 追問

2021-08-20 11:24

每個月繼續(xù)還有開票，比如8月申報那是按照7月底未開票數(shù)填寫，到了9月申報是按照已開票+未開票=上月未開票，這個思路嗎？

樸老師 解答

2021-08-20 11:32

這個按照實際的
是正數(shù)就寫正數(shù)
有沖減按照沖減之后的填寫

? 追問

2021-08-20 11:55

那就是當(dāng)期，開了票的填在已開具里面，未開票的還是填在未開票里？

樸老師 解答

2021-08-20 11:59

嗯
如果沖減未開票就按照未開票正數(shù)減去沖減的負數(shù)之后的金額申報

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 填寫附表一的未開票收入
2021-08-20 11:07:39
你好，學(xué)員，未票收入那里填寫負數(shù)的
2022-03-17 17:02:58
你好，得填在收入那一欄。 因為計入合同負債是會計處理。 但增值稅的納稅義務(wù)還是發(fā)生了的，在增值稅申報時，他是屬于收入的。
2020-06-24 17:37:36
同學(xué)你好，總數(shù)能對上可以不用調(diào)，如果有差額調(diào)差額就可以了。按實際稅務(wù)金額與賬面差額調(diào)。
2019-08-08 10:39:44
你好，開具了發(fā)票是必須確認收入的
2017-03-29 17:47:16
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