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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-08-19 15:54

你好 之前 分錄怎么掛的; 我看看怎么轉(zhuǎn);  還有你用的是什么準(zhǔn)則

k1 追問

2021-08-19 15:59

這個是之前別人轉(zhuǎn)過來的,我這邊沒有賬   是轉(zhuǎn)的2014年的,我這邊只有2019年4月之后的賬

k1 追問

2021-08-19 16:00

數(shù)額不大,增值稅1900,其他的1100   可以簡化處理嗎

meizi老師 解答

2021-08-19 16:05

 你好   那你就做賬 :借  利潤分配-未分配利潤  貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -城建稅 -教育費(fèi)附加 -地方教育費(fèi)附加 ;; 結(jié)轉(zhuǎn) :  借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 借   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   繳納 :借   應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -城建稅 -教育費(fèi)附加 -地方教育費(fèi)附加 貸銀行存款 ;   

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相關(guān)問題討論
你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
2020-06-12 10:37:12
你好 之前 分錄怎么掛的; 我看看怎么轉(zhuǎn); 還有你用的是什么準(zhǔn)則
2021-08-19 15:54:21
你好,之前做了成本費(fèi)用嗎?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行存款。 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅附加稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行
2023-10-11 14:39:18
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就是原來入了進(jìn)項(xiàng)稅額的作轉(zhuǎn)出,入成本 視同銷售就是作銷售商品一樣處理,交納增值稅與所得稅
2015-11-18 13:33:37
你好! 是購買時的抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅率
2019-07-21 08:48:27
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