老師,之前年度一張發(fā)票被稅務(wù)局查出來是假的,然后做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還補(bǔ)繳了增值稅,附加稅和企業(yè)所得稅 ,這個要怎么做啊
k1
于2021-08-19 15:48 發(fā)布 ??1968次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-08-19 15:54
你好 之前 分錄怎么掛的; 我看看怎么轉(zhuǎn); 還有你用的是什么準(zhǔn)則
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你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
2020-06-12 10:37:12

你好 之前 分錄怎么掛的; 我看看怎么轉(zhuǎn); 還有你用的是什么準(zhǔn)則
2021-08-19 15:54:21

你好,之前做了成本費(fèi)用嗎?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行存款。
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅附加稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行
2023-10-11 14:39:18

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就是原來入了進(jìn)項(xiàng)稅額的作轉(zhuǎn)出,入成本
視同銷售就是作銷售商品一樣處理,交納增值稅與所得稅
2015-11-18 13:33:37

你好!
是購買時的抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅率
2019-07-21 08:48:27
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k1 追問
2021-08-19 15:59
k1 追問
2021-08-19 16:00
meizi老師 解答
2021-08-19 16:05