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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-20 11:14

結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
                                --應(yīng)交增值稅（進(jìn)項轉(zhuǎn)出）
           貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
                                --應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
繳納時：借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
               貸：銀行存款
這樣對嗎？

徐老師 追問

2016-12-20 11:19

那正確的分錄應(yīng)該怎么做？

宋生老師 解答

2016-12-20 11:10

您好！一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
  貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
  貸：銀行存款

宋生老師 解答

2016-12-20 11:18

您好！不對的。對于這個科目，我建議不要自己想怎么做就怎么做，以后會有麻煩。

宋生老師 解答

2016-12-20 11:24

您好！上面有啊。

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您好！一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 2當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2016-12-20 11:10:37
您好，月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，就是把應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅下面的各明細(xì)科目余額，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－末交增值稅明細(xì)科目下，繳納增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－已交稅金，借：銀行存款。
2016-12-08 21:27:13
你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 交納之前做結(jié)轉(zhuǎn) 你才好結(jié)轉(zhuǎn)之后才清楚需要交納多少增值稅
2019-10-22 18:12:46
一、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 二、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 三、下月交稅時 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
2019-07-14 20:53:02
你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，繳納稅款分錄？
2019-03-06 15:50:45
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