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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-06 15:56

你好 
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）   
貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
月初扣繳   
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   
貸；銀行存款

豆豆 追問(wèn)

2019-03-06 16:00

謝謝老師辛苦了

鄒老師 解答

2019-03-06 16:03

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

豆豆 追問(wèn)

2019-03-06 16:08

老師，我之前月末直接做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 
 
這樣可以嗎

鄒老師 解答

2019-03-06 16:08

你好，在這個(gè)分錄之前需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄

豆豆 追問(wèn)

2019-03-06 16:13

我之前的都沒(méi)做

豆豆 追問(wèn)

2019-03-06 16:14

我去年的都沒(méi)做怎么辦呀

鄒老師 解答

2019-03-06 16:16

你好，你可以補(bǔ)做相應(yīng)分錄

豆豆 追問(wèn)

2019-03-06 16:20

好的知道了謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-06 16:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，繳納稅款分錄？
2019-03-06 15:50:45
你好 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2019-03-06 15:56:12
您好 小規(guī)模納稅人月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 次月繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)用-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2020-08-18 16:55:58
您好，月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，就是把應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅下面的各明細(xì)科目余額，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－末交增值稅明細(xì)科目下，繳納增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－已交稅金，借：銀行存款。
2016-12-08 21:27:13
一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 三、下月交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）
2019-07-14 20:53:02
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