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送心意

程小峰老師

職稱： 中級會計師,CMA,高級會計師,稅務(wù)師

2018-07-25 14:27

您好！確認收入的時間就相當于計提了：借：應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金   貸：主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅  
                               結(jié)轉(zhuǎn)的時候：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅    貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅  
                           繳納：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅     貸：銀行存款/現(xiàn)金

jia jia 追問

2018-07-25 15:21

老師那小規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么呢？

程小峰老師 解答

2018-07-25 15:22

您好！什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢？

jia jia 追問

2018-07-25 15:22

老師是小規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄呢

程小峰老師 解答

2018-07-25 17:00

您好！小規(guī)模增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

jia jia 追問

2018-07-25 17:02

感謝老師

程小峰老師 解答

2018-07-25 17:02

好的，不謝！祝生活愉快！請幫我好評哈，謝謝！

jia jia 追問

2018-07-25 17:08

好，

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您好！確認收入的時間就相當于計提了：借：應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)的時候：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 繳納：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2018-07-25 14:27:32
您好 小規(guī)模納稅人月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 次月繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費用-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2020-08-18 16:55:58
你好，小規(guī)模不需要計提 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款 一般納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-08-30 10:52:59
發(fā)生 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 繳納 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款 不需要計提的
2018-02-07 10:35:47
1、沒有計提增值稅的說法，確認收入同時確認增值稅 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 2、借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交印花稅/城建稅 3、借：所得稅費用 愛：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 4、借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交各個稅種明細 貸：銀行存款 5、借：本年利潤 貸：稅金及附加/所得稅費用
2019-03-12 14:52:53
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