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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-08-05 11:23

你好，如果有對外銷售確認(rèn)了收入，就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸：庫存商品

繁花園 追問

2021-08-05 11:27

公司是小規(guī)模，這是當(dāng)時做的分錄

繁花園 追問

2021-08-05 11:28

公司是一般納稅人，說錯了

鄒老師 解答

2021-08-05 11:31

你好，如果有對外銷售確認(rèn)了收入，就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸：庫存商品

（是針對這個回復(fù)還有什么疑問嗎）

繁花園 追問

2021-08-05 11:31

軟件上沒有以前年度損益調(diào)整科目

繁花園 追問

2021-08-05 11:32

他們直接做的，借：庫存商品貸：銀行存款

鄒老師 解答

2021-08-05 11:35

你好，軟件上沒有以前年度損益調(diào)整科目，那可以通過  利潤分配—未分配利潤  科目代替

繁花園 追問

2021-08-05 11:46

老師，庫存商品44290元收到的是普通發(fā)票，去年的分錄是借：庫存貸：銀行   。我今天直接做分錄借：利潤分配  貸：庫存商品   這樣就平了是嗎？

鄒老師 解答

2021-08-05 11:47

你好，是的，是這樣的

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，您好 銷售商品結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本， 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020-09-07 14:16:29
你好，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品
2020-01-06 10:41:14
你好 是入庫存成本不是？
2020-07-13 19:05:34
您好 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2022-02-10 21:03:03
借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本
2018-10-24 19:29:09
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