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于2025-10-17 09:08 發(fā)布 ??27次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2025-10-17 09:08
因為這部分本身就是不交稅的,如果算進去的話會拉低稅負率。
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2025-10-17 09:12
好的,明白,為什么算了免稅收入就要做進項轉出啊
宋生老師 解答
2025-10-17 09:13
你好,因為免稅對應的進項是不能夠抵扣的。
不能夠抵扣,那如果你抵扣了就要做轉出。
2025-10-17 09:14
是不是免了稅不用交,如果對應的進項再抵扣是不是相當于免了兩次,所以要做進項轉出
你好,對的,你的理解是對的。
2025-10-17 09:17
433000的銷項對應要抵扣多少金額的進項啊。如果按那個公式算出來要轉出52642.66的進項,這個金額合理嗎
你好,你按公式來就好了。這個沒有什么合理不合理的。稅務局也是根據(jù)公式來的。
2025-10-17 09:18
好吧,在我的理解中我總感覺52642.66,比433000/1.13*0.13這樣來算,金額大,感覺轉出的金額多了
2025-10-17 09:19
你好好,反正你按照公式來算,這個跟感覺沒關系。
2025-10-17 09:21
好的,那為什么要用當期抵扣的總的進項稅額*免稅收入/免稅收入+內銷開票的不含稅金額(為什么內銷要用不含稅的金額啊,為什么不能是加上內銷開票的含稅金額)?
你好,對于這種公式的問題,老師沒辦法回答你,因為老師也不是制定這些的專家,確認不了原因。
2025-10-17 09:22
就像為什么稅率要13%?老師也是不知道的。
2025-10-17 09:23
不是,我只是想確認下,那個公式除的收入是含稅還是不含稅,如果是不含稅的我就按不含稅的來算就好了
你好這個是按照不含稅收入
除的收入是除以不含稅的對吧,我只是想確認下這個
你好,是的,是除以不含稅的收入。
2025-10-17 09:33
那這個這么算沒錯吧
2025-10-17 09:34
你好,是的,就是這樣算。
2025-10-17 10:43
我還有個問題,我覺得這個進項不對啊,我抵扣的是2025年3-8月的。說不定出口的那批貨用的材料是2025年9月進來的材料,還是按2025年3-8月的金額來轉出嗎
2025-10-17 10:44
我還有個問題,我覺得這個進項不對啊,我抵扣的是2025年3-8月的。說不定出口的那批貨用的材料是2025年9月進來的材料,還是按2025年3-8月抵扣的金額來轉出嗎
你好,你又回到了之前糾結的事了。
2025-10-17 10:46
我還有個問題,我覺得這個進項不對啊,我抵扣的是2025年3-8月的。說不定出口的那批貨用的材料是2025年9月進來的材料,還是按2025年3-8月抵扣的金額來轉出嗎。。。。。。。。。。。。應該是抵扣9月的進項才對是不是,應該先抵扣9月的
2025-10-17 10:47
你好,嗯老師還是那句話,你如果覺得這個有問題,你可以去找稅務局看他們要求你如何做。因為按照公司就是這樣做。稅務局提供的也只是公式
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從事農(nóng)林牧種養(yǎng)殖業(yè)免稅收入咋填
答: 借銀行存款/應收賬款 貸主營業(yè)務收入
怎樣把免稅收入改為零
答: 你好 是開票時嗎,稅率可以手動選擇??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
免稅收入那一欄用填嗎
答: 不用填寫,沒有免稅情況不填寫
免稅收入不能大于收入嗎,超過了怎么處理
討論
老師我想問一下,免稅收入,和免征的區(qū)別?
老師您好,這個免稅收入我們應該填在報表哪里?
有哪位老師擅長填不征稅,免稅收入的表嗎
免稅收入該怎么填
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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2025-10-17 09:12
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2025-10-17 09:13
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