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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-10-17 09:08

因為這部分本身就是不交稅的,如果算進去的話會拉低稅負率。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-17 09:12

好的,明白,為什么算了免稅收入就要做進項轉出啊

宋生老師 解答

2025-10-17 09:13

你好,因為免稅對應的進項是不能夠抵扣的。

宋生老師 解答

2025-10-17 09:13

不能夠抵扣,那如果你抵扣了就要做轉出。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-17 09:14

是不是免了稅不用交,如果對應的進項再抵扣是不是相當于免了兩次,所以要做進項轉出

宋生老師 解答

2025-10-17 09:14

你好,對的,你的理解是對的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-17 09:17

433000的銷項對應要抵扣多少金額的進項啊。如果按那個公式算出來要轉出52642.66的進項,這個金額合理嗎

宋生老師 解答

2025-10-17 09:17

你好,你按公式來就好了。這個沒有什么合理不合理的。稅務局也是根據(jù)公式來的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-17 09:18

好吧,在我的理解中我總感覺52642.66,比433000/1.13*0.13這樣來算,金額大,感覺轉出的金額多了

宋生老師 解答

2025-10-17 09:19

你好好,反正你按照公式來算,這個跟感覺沒關系。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-17 09:21

好的,那為什么要用當期抵扣的總的進項稅額*免稅收入/免稅收入+內銷開票的不含稅金額(為什么內銷要用不含稅的金額啊,為什么不能是加上內銷開票的含稅金額)?

宋生老師 解答

2025-10-17 09:21

你好,對于這種公式的問題,老師沒辦法回答你,因為老師也不是制定這些的專家,確認不了原因。

宋生老師 解答

2025-10-17 09:22

就像為什么稅率要13%?老師也是不知道的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-17 09:23

不是,我只是想確認下,那個公式除的收入是含稅還是不含稅,如果是不含稅的我就按不含稅的來算就好了

宋生老師 解答

2025-10-17 09:23

你好這個是按照不含稅收入

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-17 09:23

除的收入是除以不含稅的對吧,我只是想確認下這個

宋生老師 解答

2025-10-17 09:23

你好,是的,是除以不含稅的收入。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-17 09:33

那這個這么算沒錯吧

宋生老師 解答

2025-10-17 09:34

你好,是的,就是這樣算。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-17 10:43

我還有個問題,我覺得這個進項不對啊,我抵扣的是2025年3-8月的。說不定出口的那批貨用的材料是2025年9月進來的材料,還是按2025年3-8月的金額來轉出嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-17 10:44

我還有個問題,我覺得這個進項不對啊,我抵扣的是2025年3-8月的。說不定出口的那批貨用的材料是2025年9月進來的材料,還是按2025年3-8月抵扣的金額來轉出嗎

宋生老師 解答

2025-10-17 10:44

你好,你又回到了之前糾結的事了。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-10-17 10:46

我還有個問題,我覺得這個進項不對啊,我抵扣的是2025年3-8月的。說不定出口的那批貨用的材料是2025年9月進來的材料,還是按2025年3-8月抵扣的金額來轉出嗎。。。。。。。。。。。。應該是抵扣9月的進項才對是不是,應該先抵扣9月的

宋生老師 解答

2025-10-17 10:47

你好,嗯老師還是那句話,你如果覺得這個有問題,你可以去找稅務局看他們要求你如何做。
因為按照公司就是這樣做。稅務局提供的也只是公式

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借銀行存款/應收賬款 貸主營業(yè)務收入
2023-07-10 14:59:53
你好 是開票時嗎,稅率可以手動選擇??
2021-08-06 09:51:36
這個是你們自己填寫的,你得看一下他有什么具體的減免。
2020-05-21 17:01:43
不用填寫,沒有免稅情況不填寫
2019-02-19 09:27:57
你好,公立性質的是免征的,盈利性質是不免征的
2017-08-24 09:57:34
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