還有一個問題，我們之前給某個人付款，但是一直未收到相關(guān)發(fā)票，我當時做賬的時候，借應付賬款，貸，銀行存款， 現(xiàn)在也一直沒見發(fā)票，我應該調(diào)那張表呢老師？

答： 同學，你好，判斷他這個發(fā)票以后還是否能回來，如果不回來，直接做賬就行了，稅前不能扣除，如果能回來就等一等

你好，老師，我想咨詢下，我們購進藥品，入庫時我按著隨貨通行單，借：庫存物資-藥品 貸：應付賬款 等到下個月的時候，發(fā)票到轉(zhuǎn)賬 借：應付賬款，貸 庫存物資-藥品，，這樣可以嗎？還是說 ，要把入庫時紅字沖銷了，在做賬借：庫存物資-藥品，貸：銀行存款

答： 發(fā)票到轉(zhuǎn)，你的藍字沖銷分錄也是可以的

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

比如付了1萬，收到了15000的發(fā)票，3的稅點，怎么做賬呢，多收的發(fā)票入應付賬款 那銀行存款呢

答： 借；預付賬款 貸；銀行存款 借；原材料等科目 貸預付賬款