還有一個問題，我們之前給某個人付款，但是一直未收到相關(guān)發(fā)票，我當(dāng)時做賬的時候，借應(yīng)付賬款，貸，銀行存款， 現(xiàn)在也一直沒見發(fā)票，我應(yīng)該調(diào)那張表呢老師？

答： 同學(xué)，你好，判斷他這個發(fā)票以后還是否能回來，如果不回來，直接做賬就行了，稅前不能扣除，如果能回來就等一等

你好，老師，我想咨詢下，我們購進(jìn)藥品，入庫時我按著隨貨通行單，借：庫存物資-藥品 貸：應(yīng)付賬款 等到下個月的時候，發(fā)票到轉(zhuǎn)賬 借：應(yīng)付賬款，貸 庫存物資-藥品，，這樣可以嗎？還是說 ，要把入庫時紅字沖銷了，在做賬借：庫存物資-藥品，貸：銀行存款

答： 發(fā)票到轉(zhuǎn)，你的藍(lán)字沖銷分錄也是可以的

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

比如付了1萬，收到了15000的發(fā)票，3的稅點，怎么做賬呢，多收的發(fā)票入應(yīng)付賬款 那銀行存款呢

答： 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 借；原材料等科目 貸預(yù)付賬款